铜仁市医疗保障局2024年度部门决算公开报告
铜仁市医疗保障局
2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 铜仁市医疗保障局概述
一、部门职责
铜仁市医疗保障局的主要职责是：
（一）贯彻执行医疗保障有关法律法规规章，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性规范性文件、规划和标准。
（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，按照省级放开、下放或授权制定药品、 医用耗材、 医疗服务项目、 医疗服务设施定价项目支付标准。
（五）按照省级放开、下放或授权制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）制定离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。
（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作； 加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障； 负责本部门、本行业领域的安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
（十一）完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。
（十二）职责调整。将市人力资源和社会保障局及下属单位的城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，原市卫生计生委的新型农村合作医疗职责，市发展改革委的药品和医疗服务价格管理职责，市民政局的医疗救助职责等划入市医疗保障局。
（十三）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（十四）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全市人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、机构设置
铜仁市医疗保障局2024年度部门决算编制范围的单位包括：局本级和1个下属财政全额拨款事业单位。铜仁市医保基金管理中心为下属财政全额拨款事业单位，财务不独立核算，纳入财政预算编制范围，二级事业单位财务由局机关统一核算，故未单独编制决算。
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：铜仁市医疗保障局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,458.05 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
89.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,319.79 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
48.35 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,458.05 |
本年支出合计 |
58 |
1,458.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3.50 |
年末结转和结余 |
60 |
3.50 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,461.55 |
总计 |
62 |
1,461.55 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：铜仁市医疗保障局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,458.05 |
1,458.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.91 |
89.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.71 |
58.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,319.79 |
1,319.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
559.69 |
559.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
538.91 |
538.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
760.10 |
760.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
503.64 |
503.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
256.46 |
256.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：铜仁市医疗保障局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,458.05 |
600.38 |
857.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.91 |
58.71 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.71 |
58.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
31.20 |
0.00 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
31.20 |
0.00 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,319.79 |
493.32 |
826.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
559.69 |
20.78 |
538.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
538.91 |
0.00 |
538.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
760.10 |
472.54 |
287.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
503.64 |
472.54 |
31.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
256.46 |
0.00 |
256.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：铜仁市医疗保障局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,458.05 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
89.90 |
89.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,319.79 |
1,319.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,458.05 |
本年支出合计 |
59 |
1,458.05 |
1,458.05 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,458.05 |
总计 |
64 |
1,458.05 |
1,458.05 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：铜仁市医疗保障局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3.50 |
年末结转和结余 |
60 |
3.50 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3.50 |
总计 |
62 |
3.50 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：铜仁市医疗保障局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,458.05 |
600.38 |
857.67 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.91 |
58.71 |
31.20 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.71 |
58.71 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.81 |
4.81 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.92 |
51.92 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
31.20 |
0.00 |
31.20 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
31.20 |
0.00 |
31.20 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,319.79 |
493.32 |
826.47 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
559.69 |
20.78 |
538.91 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.26 |
18.26 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
538.91 |
0.00 |
538.91 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
760.10 |
472.54 |
287.56 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
503.64 |
472.54 |
31.10 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
256.46 |
0.00 |
256.46 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
48.35 |
48.35 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.35 |
48.35 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.35 |
48.35 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：铜仁市医疗保障局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
537.25 |
302 |
商品和服务支出 |
50.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
140.03 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
84.15 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
117.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
68.98 |
30205 |
水费 |
0.48 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.92 |
30206 |
电费 |
2.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.98 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.52 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.30 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.85 |
30215 |
会议费 |
1.62 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.81 |
30217 |
公务接待费 |
0.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.79 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.70 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
550.10 |
公用经费合计 |
50.28 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：铜仁市医疗保障局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：铜仁市医疗保障局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：铜仁市医疗保障局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.70 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
1.70 |
4.49 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.49 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
铜仁市医疗保障局2024年度收入、支出决算总计1,461.55万元。2023年度收入、支出决算总计2,967.11万元。与2023年度相比，减少1,505.56万元，下降50.74 %，主要原因是：以前年度市本级机关事业单位补充医疗预算统一下达至我局，根据相关政策调整，该笔补充医疗预算下达至市本级各预算单位，导致预算大幅下降。
二、收入决算情况说明
铜仁市医疗保障局2024年度收入决算合计1,458.05万元。其中：财政拨款收入1,458.05万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
铜仁市医疗保障局2024年度支出决算合计1,458.05万元。其中：基本支出600.38万元，占41.18%；项目支出857.67万元，占58.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
铜仁市医疗保障局2024年度财政拨款收、支决算总计1,458.05万元。2023年度收、支决算总计2,963.61万元。与2023年度相比，减少1,505.56万元，下降50.80 %，主要原因是：以前年度市本级机关事业单位补充医疗预算统一下达至我局，根据相关政策调整，该笔补充医疗预算下达至市本级各预算单位，导致预算大幅下降。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
铜仁市医疗保障局2024年度非财政拨款收入决算总计3.50万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3.50万元。
铜仁市医疗保障局非财政拨款支出决算总计3.50万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余3.50万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
铜仁市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,458.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,505.56万元,下降50.80% ，主要原因是以前年度市本级机关事业单位补充医疗预算统一下达至我局，根据相关政策调整，该笔补充医疗预算下达至市本级各预算单位，导致预算大幅下降。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,458.05万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）89.90万元，占6.17%；卫生健康支出（类）1,319.79万元，占90.52%；住房保障支出（类）48.35万元，占3.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738.73万元，支出决算为1,458.05万元，完成年初预算的197.37%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100.00%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为60.61万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的85.66%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年1月根据相关文件，对养老保险缴费基数根据上年度平均工资进行缴费基数调整，而年初预算数是根据未调整缴费基数前预算的缴费金额。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6.00万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的33.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位自有1人调出市本级，需要进行职业年金记实补缴的情况。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的100%，决算大于数预算数的主要原因是：市本级建国初期参加工作离退休人员的医疗补助费由市财政局代编年初预算项目，年初预算未体现在本单位。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.10万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的86.54%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年1月根据相关文件，对基本医保缴费基数根据上年度平均工资进行缴费基数调整，而年初预算数是根据未调整缴费基数前预算的缴费金额。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据政策调整，从本年起，公务员医疗补助预算不再直接将市本级预算全部纳入医保局，分别下达至各预算单位，而在编制年初预算时，尚未将公务员医疗补助预算纳入各预算单位。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为538.91万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：市本级离休干部医疗费由市财政局代编年初预算项目，年初预算未体现在本单位。
8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为471.50万元，支出决算为503.64万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度争资争项奖励工作经费，未纳入年度预算数，是根据相关文件精神，追加的预算。
9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为60.00万元，支出决算为256.46万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升补助资金是根据资金文件追加230.00万元，未纳入年初编制。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为49.11万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年7月根据相关文件，对住房公积金缴费基数根据上年度平均工资进行缴费基数调整，而年初预算数是根据未调整缴费基数前预算的缴费金额。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
铜仁市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计600.38万元，其中：
（一）人员经费：550.10万元，主要包括：基本工资140.03万元、津贴补贴84.15万元、奖金117.76万元、绩效工资68.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.92万元、职业年金缴费1.98万元、公务员医疗补助2.52万元、其他社会保障缴费3.30万元、职工基本医疗保险缴费18.26、住房公积金48.35万元、退休费4.81万元、生活补助8.04万元。
（二）公用经费:50.28万元，主要包括：水费0.48万元、电费2.5万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、会议费1.62万元、公务接待费0.49万元、劳务费7.00万元、工会经费5.70万元、福利费5.79万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费9.00万元及其他商品和服务支出10.70万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
铜仁市医疗保障局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
铜仁市医疗保障局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
铜仁市医疗保障局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
铜仁市医疗保障局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.70万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算数的78.81%。支出决算较上年减少1.21万元,下降21.19%。主要原因是：本年度公务接待减少，厉行节约，区县来铜汇报工作、办事，均安排在食堂吃工作餐。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。 其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.00万元，主要用于：燃油费1.30万元、保险费1.00万元、维修维护费0.66万元、公务车辆清洗费0.23万元、过路费0.8万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算1.70万元，支出决算0.49万元，完成预算的28.82%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.21万元,下降71.18%。
决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，区县来铜汇报工作、办事，均安排在食堂吃工作餐。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，区县来铜汇报工作、办事，均安排在食堂吃工作餐。
国内接待费支出0.49万元,主要是省医保局来铜开展相关调研工作的接待用餐。2024年本单位国内公务接待7批次，37人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
铜仁市医疗保障局2024年度机关运行经费支出50.28万元。与2023年相比减少5.75万元,下降10.26%。主要原因是：厉行节约，无预算不开支，严格控制年初预算。
（二）政府采购支出情况
铜仁市医疗保障局2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，铜仁市医疗保障局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，铜仁市医疗保障局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
此次绩效自评工作共涉及项目7个，总金额达304197.97万元，自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
（三）部分重点项目绩效评价结果
根据市财政局《关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（铜财绩〔2025〕2号）文件要求，预算部门应至少选择1项资金或认为有必要开展重点项目绩效评价的政策和项目，组织实施部门重点绩效评价。
在市财政局《2024年市级部门重点项目绩效评价资金项目清单》里，我局离休老干部医疗费和医疗服务与保障能力提升资金这两个项目属于重点项目。经我局重点绩效评价工作领导小组集体研究讨论，一致决定对2024年度离休老干部医疗费项目开展重点项目绩效评价。
2024年离休干部医疗费预算资金600.00万元，到位资金600.00万元，支出538.91万元，本年资金结余61.09万元，市财政局已于2024年底收回。综合评分99分，绩效评价结果等级为“优”。
重点项目绩效评价报告详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。
二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面支出。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十五、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
第五部分 附件
1.铜仁市医疗保障局2024年度项目支出绩效自评表。
附件1：铜仁市医疗保障局2024年度项目支出绩效自评(1).zip
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