铜仁市医疗保障局2025年部门预算及“三公”经费预算信息
铜仁市医疗保障局2025年部门预算及“三公”经费预算信息
铜仁市医疗保障局 编制
2025年 3 月
目 录
三、部门人员构成...........................................................................................................
铜仁市医疗保障局2025年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门主要职能
（一）贯彻执行医疗保障有关法律法规规章，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性规范性文件、规划和标准。
（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，按照省级放开、下放或授权制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施定价项目支付标准。
（五）按照省级放开、下放或授权制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）制定离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。
（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
（十一）完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。
（十二）职责调整。将市人力资源和社会保障局及下属单位的城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，原市卫生计生委的新型农村合作医疗职责，市发展改革委的药品和医疗服务价格管理职责，市民政局的医疗救助职责等划入市医疗保障局。
（十三）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（十四）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全市人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、部门机构设置
铜仁市医疗保障局2025年部门预算为汇总预算，包括：局本级预算及1个纳入预算编制范围下属单位预算，具体为：财政全额拨款事业单位1个: 铜仁市医保基金管理中心，除铜仁市医疗保障局为财务独立核算单位，纳入财政预算编制范围，其他单位财务均由局机关统一核算。
铜仁市医疗保障局内设机构5个,分别为：办公室、法规和基金监督科、待遇保障科、医药管理科、铜仁市医保基金管理中心。
三、部门人员构成
铜仁市医疗保障局（含所属机构）核定编制数为39人，其中：本局行政编制9人、事业编制30人。2024年年末实有人数总计36人，其中：本局7人（在职人员7人）；铜仁市医保基金管理中心29人（在职人员27人，离退休人员为2人）。
表1
铜仁市医疗保障局2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
|
单位：万元 | ||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
645.02 |
一、本年支出 |
645.02 |
|
|
（一）财政拨款收入 |
645.02 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
645.02 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
|
2.政府性基金预算拨款收收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
1.事业收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
55.04 |
|
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（十）卫生健康支出 |
540.89 |
|
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（十一）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十二）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十三）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
| |
|
0.00 |
（十七）金融支出 |
0.00 |
| |
|
其中：单位资金 |
0.00 |
(二十)自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
(二十一)住房保障支出 |
49.09 |
|
|
|
|
(二十二)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十四)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
(二十九)其他支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余（非财政拨款） |
|
|
|
|
|
其中：专户资金 |
|
|
|
|
|
其中：单位资金 |
|
|
|
收入总计 |
645.02 |
支出总计 |
645.02 |
|
表2
铜仁市医疗保障局2025年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
| |||||||
|
栏次 |
1＝2+14 |
2=3+7+8 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14＝15+19+20 |
15＝16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
645.02 |
645.02 |
645.02 |
645.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
部门本级 |
645.02 |
645.02 |
645.02 |
645.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
部门下属单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
|
铜仁市医疗保障局2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） |
备注 | ||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
合计 |
645.02 |
594.02 |
51.00 |
645.02 |
645.02 |
594.02 |
51.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
栏次 |
1＝2+3＝4+20 |
2＝6+9+12+15+18 |
3＝7+10+13+16+19 |
4=5+8+11+14+17 |
5＝6+7 |
6 |
7 |
8＝9+10 |
9 |
10 |
11＝12+13 |
12 |
13 |
14＝15+16 |
15 |
16 |
17＝18+19 |
18 |
19 |
20 |
| |
|
208 |
|
55.04 |
55.04 |
0.00 |
55.04 |
55.04 |
55.04 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
|
55.04 |
55.04 |
0.00 |
55.04 |
55.04 |
55.04 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.23 |
50.23 |
0.00 |
50.23 |
50.23 |
50.23 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
|
540.89 |
489.89 |
51.00 |
540.89 |
540.89 |
489.89 |
51.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21015 |
|
523.51 |
472.51 |
51.00 |
523.51 |
523.51 |
472.51 |
51.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101501 |
行政运行 |
472.51 |
472.51 |
0.00 |
472.51 |
472.51 |
472.51 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
|
17.38 |
17.38 |
0.00 |
17.38 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
15.78 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
|
49.09 |
49.09 |
0.00 |
49.09 |
49.09 |
49.09 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
|
49.09 |
49.09 |
0.00 |
49.09 |
49.09 |
49.09 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.09 |
49.09 |
0.00 |
49.09 |
49.09 |
49.09 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表4
|
铜仁市医疗保障局2025年财政拨款收支预算总表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
645.02 |
一、本年支出 |
645.02 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
645.02 |
（一）、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（三）、国防支出 |
0.00 |
|
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
（四）、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（五）、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（六）、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（七）、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（八）、社会保障和就业支出 |
55.04 |
|
|
|
|
（十）、卫生健康支出 |
540.89 |
|
|
|
|
（十一）、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（十二）、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（十三）、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（十四）、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（十五）、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（十六）、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（十七）、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十）、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十一）、住房保障支出 |
49.09 |
|
|
|
|
（二十二）、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十四）、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十九）、其他支出 |
0.00 |
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
收入总计 |
645.02 |
支出总计 |
645.02 |
|
表5
铜仁市医疗保障局2025年一般公共预算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
645.02 |
594.02 |
51.00 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.04 |
55.04 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.04 |
55.04 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.23 |
50.23 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
540.89 |
489.89 |
51.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
523.51 |
472.51 |
51.00 |
|
|
2101501 |
行政运行 |
472.51 |
472.51 |
0.00 |
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.09 |
49.09 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.09 |
49.09 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.09 |
49.09 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
|
|
|
|
|
铜仁市医疗保障局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | |||
|
** |
** |
合计 | ||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
529.48 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
30101 |
基本工资 |
139.23 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.72 | ||
|
30103 |
奖金 |
120.49 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
69.11 | ||
|
50102 |
社会保障缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.23 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
| ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.78 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.24 | ||
|
50103 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
49.09 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
51.68 |
|
50201 |
办公经费 |
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
| ||
|
30204 |
手续费 |
| ||
|
30205 |
水费 |
0.6 | ||
|
30206 |
电费 |
3.00 | ||
|
30207 |
邮电费 |
2.00 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
| ||
|
30211 |
差旅费 |
3.00 | ||
|
30214 |
租赁费 |
| ||
|
30228 |
工会经费 |
6.27 | ||
|
30229 |
福利费 |
6.37 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
7.92 | ||
|
30240 |
税金及其他费用 |
| ||
|
50202 |
会议费 |
30215 |
会议费 |
1.62 |
|
50203 |
培训费 |
30216 |
培训费 |
|
|
50204 |
专用材料购置费 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
| ||
|
30225 |
专用燃料费 |
| ||
|
50205 |
委托业务费 |
30226 |
劳务费 |
5.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
| ||
|
50206 |
公务接待费 |
30217 |
公务接待费 |
1.70 |
|
50207 |
因公出国（境）费用 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
50209 |
维修（护）费 |
30213 |
维修（护）费 |
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
503 |
机关资本性支出（一） |
310 |
资本性支出 |
|
|
50301 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
50302 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
50303 |
公务用车购置 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
50306 |
设备购置 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
| ||
|
30207 |
信息网络及软件购置更新 |
| ||
|
50307 |
其他资本性支出 |
31008 |
物资储备 |
|
|
50399 |
31099 |
其他资本性支出 |
| |
|
504 |
机关资本性支出（二） |
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
50401 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
50402 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
50501 |
工资福利支出 |
30101 |
基本工资 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
| ||
|
30103 |
奖金 |
| ||
|
30107 |
绩效工资 |
| ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
| ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
| ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
| ||
|
30111 |
其他社会保障缴费 |
| ||
|
30113 |
住房公积金 |
| ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
| ||
|
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
| ||
|
30202 |
印刷费 |
| ||
|
30204 |
手续费 |
| ||
|
30205 |
水费 |
| ||
|
30206 |
电费 |
| ||
|
30207 |
邮电费 |
| ||
|
30209 |
物业管理费 |
| ||
|
30211 |
差旅费 |
| ||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
| ||
|
30213 |
维修（护）费 |
| ||
|
30214 |
租赁费 |
| ||
|
30215 |
会议费 |
| ||
|
30216 |
培训费 |
| ||
|
30217 |
公务接待费 |
| ||
|
30218 |
专用材料费 |
| ||
|
30224 |
被装购置费 |
| ||
|
30225 |
专用燃料费 |
| ||
|
30226 |
劳务费 |
| ||
|
30227 |
委托业务费 |
| ||
|
30228 |
工会经费 |
| ||
|
30229 |
福利费 |
| ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
| ||
|
30239 |
其他交通费用 |
| ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
| ||
|
30240 |
税金及其他费用 |
| ||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
310 |
资本性支出 |
|
|
50601 |
资本性支出（一） |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
| ||
|
31013 |
公务用车购置 |
| ||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30902 |
办公设备购置 |
|
|
507 |
对企业的补助 |
312 |
资本性支出 |
|
|
50701 |
费用补贴 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
50702 |
利息补贴 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
50799 |
其他对企业补助 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.86 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.05 | ||
|
30306 |
救济费 |
| ||
|
30307 |
医疗费补助 |
| ||
|
50902 |
助学金 |
30308 |
助学金 |
|
|
50905 |
离退休费 |
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.81 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
| ||
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
表7
铜仁市医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2024年初预算数 |
2025年初预算数 |
2025年与上年预算数增减变化额 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
备注 (变化原因) | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
栏次 |
1 |
2＝3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6＝2-1 |
7＝6/1 |
8 |
|
合计 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
二、公务接待费 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
1.公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
| |||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 |
| |||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
| |||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
|
| ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
| |||||||
|
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||||
表8
铜仁市医疗保障局2025年政府性基金预算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
表9
铜仁市医疗保障局2025年国有资本经营预算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
备注 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
表10
|
|
铜仁市医疗保障局2025年基本支出预算总表 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计＝3+7+8 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
市医保局 |
人员类 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.23 |
50.23 |
50.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
市医保局 |
人员类 |
30302 |
退休费 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
人员类 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
30101 |
基本工资 |
139.23 |
139.23 |
139.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
市医保局 |
人员类 |
30102 |
津贴补贴 |
80.72 |
80.72 |
80.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
人员类 |
30103 |
奖金 |
120.49 |
120.49 |
120.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
人员类 |
30107 |
绩效工资 |
69.11 |
69.11 |
69.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
人员类 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
人员类 |
30239 |
其他交通费用 |
7.92 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
人员类 |
30305 |
生活补助 |
8.05 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
人员类 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
15.78 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
市医保局 |
人员类 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
人员类 |
22102 |
住房改革支出 |
30113 |
住房公积金 |
49.09 |
49.09 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
市医保局 |
公用经费 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
30205 |
水费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
市医保局 |
公用经费 |
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
公用经费 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
公用经费 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
公用经费 |
30228 |
工会经费 |
6.27 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
公用经费 |
30229 |
福利费 |
6.37 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
公用经费 |
30215 |
会议费 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
公用经费 |
30226 |
劳务费 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
公用经费 |
30217 |
公务接待费 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
公用经费 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
市医保局 |
公用经费 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表11
|
|
铜仁市医疗保障局2025年项目支出预算总表 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计＝3+7+8 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
铜仁市医疗保障局 |
2025年医保基金监管经费 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30207 |
邮电费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30226 |
劳务费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.24 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
一、部门收支总体情况说明
1.部门收入预算总额 645.02万元，其中：本年收入645.02万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入645.02万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额645.02万元，其中：本年支出645.02万元；年终结转结余(非财政拨款） 0.00万元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出55.04万元；卫生健康支出540.89万元；住房保障支出49.09万元；2025年预计年末无结转。
3.铜仁市医保局2025年部门收支总预算645.02万元，比 2024年部门收支总预算减少93.71万元，主要原因项目收支预算大幅下降。
二、部门收入总体情况说明
部门收入预算总额 645.02万元全部为当年预算，比上年减少93.71万元，主要原因是项目收入预算大幅下降，本年度无非税执收成本的预算。部门收入预算总额包括财政拨款收入645.02万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0.00万元，占总收入的0%；单位资金收入0.00万元，占总收入的0%；上年结转结余0.00万元，占总收入的0%。按支出功能分为：社会保障和就业支出55.04万元，占总收入的8.53%；卫生健康支出540.89万元，占总收入的83.86%；住房保障支出49.09万元，占总收入的7.61%。具体如下：
1.社会保障和就业支出（类）55.04万元比上年减少16.39万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.23万元；行政单位离退休费支出（项）4.81万元。
2. 卫生健康支出（类）540.89万元, 比上年减少77.31万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.78万元；公务员医疗补助（项）1.60 万元；医疗保障管理事务（款）行政运行（项）472.51万元；其他医疗保障管理事务支出（项）51.00万元。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.09万元，比上年减少0.02万元。
三、部门支出总体情况说明
部门支出预算总额645.02万元，比上年减少93.71万元，主要原因是项目收入预算大幅下降，本年度无非税执收成本的预算。其中:
基本支出594.02万元，比上年减少19.11万元，占部门支出的92.09%,原因是上年度补缴2022年度社保差异部分，今年无此项预算；基本支出主要用于人员经费和日常办公经费的支出，按支出功能分类为：社会保障和就业支出(类)55.04万元，比上年减少16.39万元；卫生健康支出（类）489.89 万元，比上年减少2.70万元；住房保障支出(类)49.09万元，比上年减少0.02万元。
项目支出预算总额51.00万元，占部门支出的7.91%，比上年减少74.60万元，主要原因是根据工作流程进一步完善，非税缴纳按属地原则上缴财政，故本年度无非税执收成本项目的预算。项目支出主要用于医保基金监督检查、培训，医保业务能力提升、医保经办业务服务等支出，按支出功能分类为：卫生健康支出(类)51.00万元，占总支出的7.91%，比上年减少74.60万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额645.02万元，其中：本年收入645.02万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入645.02万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。
2.部门财政拨款支出预算预算总额645.02万元，按支出功能分类:社会保障和就业支出55.04万元；卫生健康支出540.89万元；住房保障支出49.09万元。
2025年财政拨款收支预算总额比上年减少93.71万元，主要原因是项目收支预算大幅下降，本年度无非税执收成本的预算。
五、基本支出预算总体情况说明
2025年部门基本支出总额为594.02万元，其中：人员经费550.26万元，公用经费支出43.76万元，比上年减少19.11万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）200元调整至240元列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算；三是根据我省行政区域内的机关单位的事业身份职工应当参加失业保障要求，市级将失业保险从2024年起列入财政预算；四是上年度补缴2022年度社保差异部分，今年无此项预算。
人员经费550.26万元，具体分为：工资福利支出534.70万元、对个人和家庭的补助12.86万元。包括：基本工资139.23万元、津贴补贴80.72万元、奖金120.49万元、绩效工资69.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.23万元、职工基本医疗保险缴费15.78万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金49.09万元、其他交通费用7.92万元；对个人和家庭的补助支出12.86万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费4.81万元、生活补助8.05万元。
公用经费43.76万元。包括：水费0.60万元、电费3.00万元、邮电费2.00万元、差旅费3.00万元、会议费1.62万元、劳务费5.20万元、工会经费6.27万元、福利费6.37万元、公务用车运行维护费4.00万元、公务接待费1.70万元、其他商品和服务支出10.00万元。
六、项目支出预算总体情况说明
2025年项目支出总额为51.00万元，其中：一般公共预算项目支出51.00万元；政府政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0.00万元；单位资金预算项目收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。
七 、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
2025年“三公”经费预算5.70万元，其中：一般公共预算安排5.70万元；政府政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年5.70万元一致，无增减变动，明细如下：
1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）
2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年一致，无增减变化，本部门的公务用车保有量为2辆。
3公务接待费1.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年一致，无增减变化。
八 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
一、部门运行经费安排情况
2025年部门运行经费预算为94.76万元，比上年减少82.81万元，比上年下降46.63%，变动原因是：是项目预算大幅降低，根据工作流程进一步完善，非税缴纳按属地原则上缴财政，本年度减少非税执收成本项目的预算。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
二、政府采购情况
我单位本年度没有政府采购预算安排。
三、国有资产占有使用情况
截止2024年年末，本部门国有资产合计102.85万元，比上年减少11.10万元，减少原因是固定资产折旧和无形资产摊销导致资产净值减少。主要包括流动资产15.98万元、固定资产净值86.87万元（原值182.49万元），无形资产净值0.00万元（原3.40万元）。（其中:部门及所属预算单位车辆共计2辆，属于机要通信用车）。2025年拟购置固定资产0.76万元，主要是一台会计凭证装订机和一台用于机房的空调。
四、预算绩效管理情况
2025年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标9个，预算资金645.02万元（其中单位资金0.00万元)。项目支出中：其他运转类项目1个，绩效目标3个，预算资金51.00万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：
|
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||
|
（2025年度） | ||||||
|
部门（单位）及代码 |
[507]铜仁市医疗保障局 | |||||
|
部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
6,450,159.44 | ||||
|
人员类项目 |
5,423,397.52 | |||||
|
运转类公用经费项目 |
516,761.92 | |||||
|
其他运转类项目 |
510,000 | |||||
|
特定目标类项目 |
0 | |||||
|
部门（单位）职能概述 |
贯彻执行医疗保障有关法律法规规章，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性规范性文件、规划和标准；组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案；贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，按照省级放开、下放或授权制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施定价项目支付标准；制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 | |||||
|
部门（单位）年度 |
目标1：加强党建工作； 目标2：按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展； 目标3：购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展； 目标4：推进全市城镇职工医疗保险参保征缴工作；目标5：严厉打击欺诈骗保，进一步加强医保基金监管力度；目标6：开展打击欺诈骗保专项治理工作，切实维护医保基金安全；目标7：加强对各区县医保基金监督检查，提高医保基金使用效率；目标8：打造一支政治素质高、执行能力强、工作作风扎实、专业知识完备的专业化、职业化基层医保队伍，为全市人民医疗保障提供人才队伍保障；目标9：加强医保基金监督检查培训、宣传，提高医保基金监管检查业务能力。 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|
产出指标 |
数量指标 |
工资奖金发放完成率 |
＝100% |
|
| |
|
在职人员控制率 |
＝100% |
|
| |||
|
提供公共产品和公共服务完成率 |
＝100% |
|
| |||
|
业务工作完成率 |
＝100% |
|
| |||
|
报送宣讲活动工作信息 |
≥1期 |
|
| |||
|
组织开展党建活动次数 |
≥1次 |
|
| |||
|
对定点医疗机构的检查数量 |
≥2家 |
|
| |||
|
对定点药店的检查数量 |
≥10家 |
|
| |||
|
对区县医保基金监督检查次数 |
≥1次 |
|
| |||
|
医保经办业务能力提升培训 |
≥1次 |
|
| |||
|
医保基金监管的宣传次数 |
≥1次 |
|
| |||
|
保障正式职工和公益性岗位人员社保、医保缴纳人数 |
≥34人 |
按照实际人员增减 |
| |||
|
后勤生活保障人数 |
≥34人 |
按照实际人员增减 |
| |||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
|
| ||
|
对定点医疗机构检查发现的违规违法行为的处理 |
严格按照签订定点机构服务协议处理 |
|
| |||
|
项目实施规范性 |
规范 |
|
| |||
|
医保经办业务培训达标率 |
≥90% |
|
| |||
|
定点医疗机构、药店违规违法的整改率 |
≥85% |
|
| |||
|
提供公共产品和公共服务完成率 |
＝100% |
|
| |||
|
形成基金监管报告 |
≥1份 |
|
| |||
|
保障单位正常运转率 |
≥95% |
|
| |||
|
社保、医保缴纳合规性 |
＝100% |
|
| |||
|
做好职工后勤保障工作 |
有效保障 |
|
| |||
|
时效指标 |
工资奖金发放及时率 |
＝100% |
|
| ||
|
业务工作按时完成率 |
＝100% |
|
| |||
|
社保、医保缴纳时间 |
每月25号之前 |
|
| |||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
有效提高 |
|
| |
|
保障单位正常运转 |
持续保障 |
|
| |||
|
保障医保基金更加安全 |
有效保障 |
|
| |||
|
提高干部职工工作积极性 |
有效提高 |
|
| |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥95% |
|
| |
|
铜仁市2025年项目支出绩效目标批复表 | ||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目名称 |
2025年医保基金监管经费 | |||||
|
主管部门 |
铜仁市医疗保障局 |
实施单位 |
铜仁市医疗保障局 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
51.00 | ||||
|
其中：财政拨款 |
51.00 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
目标1.加强对各区县医保基金监督检查，提高医保基金使用效率 。 | |||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
对定点医疗机构的检查数量 |
≥2家 |
| ||
|
对定点药店的检查数量 |
≥10家 |
| ||||
|
对区县医保基金监督检查次数 |
≥1次 |
| ||||
|
医保基金监管业务能力提升培训 |
≥1次 |
| ||||
|
医保基金监管的宣传次数 |
≥1次 |
| ||||
|
质量指标 |
对定点医疗机构检查发现的违规违法行为的处理 |
严格按照签订定点机构服务协议处理 |
| |||
|
医保基金监管业务培训达标率 |
≥90% |
| ||||
|
定点医疗机构、药店违规违法的整改率 |
≥85% |
| ||||
|
保障基金监管业务工作所需公共产品和公共服务完成率 |
＝100% |
| ||||
|
形成基金监管报告 |
≥1份 |
| ||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2025年12月31日前 |
| |||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
| |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障医保基金更加安全 |
有效保障 |
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥85% |
| ||
五、部分专有名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
15“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务及事业运行以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
1
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