贵州省铜仁市医疗保障局
2021年度部门决算公开
目 录
一、贵州省铜仁市医疗保障局概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2021年度部门决算公开表(见附表)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项情况说明
(十一)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
正 文
一、贵州省铜仁市医疗保障局概况
(一)部门职责
1.贯彻执行医疗保障有关法律法规规章,拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性规范性文件、规划和标准。
2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,按照省级放开、下放或授权制定药品、 医用耗材、 医疗服务项目、 医疗服务设施定价项目支付标准。
5.按照省级放开、下放或授权制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.制定离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。
10.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作; 加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障; 负责本部门、本行业领域的安全生产工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
11.完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。
12.职责调整。将市人力资源和社会保障局及下属单位的城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险职责,原市卫生计生委的新型农村合作医疗职责,市发展改革委的药品和医疗服务价格管理职责,市民政局的医疗救助职责等划入市医疗保障局。
13.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
14.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障全市人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(二)机构设置
从预算单位构成看,贵州省铜仁市医疗保障局部门决算包括:本级决算和所属医保基金管理中心决算。
从预算单位机构设置看,铜仁市医疗保障局内设机构5个,分别为:办公室、法规和基金监督科、待遇保障科、医药管理科、铜仁市医保基金管理中心。
二、贵州省铜仁市医疗保障局2021年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省铜仁市医疗保障局2021年度部门决算情况说明
(一)2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计2509.83万元,与2020年相比,增加1616.63万元,增长180.99%。主要原因是:我单位是2019年新成立单位,2021年工作全面开展,医疗保障政策逐步完善出台,医疗保障专项补助资金增加。
(二)2021年度收入决算情况说明
本年收入合计2487.26万元,其中:财政拨款收入2487.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)2021年度支出决算情况说明
本年支出合计2506.33万元,其中:基本支出577.39万元,占23.04%;项目支出1928.94万元,占76.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省铜仁市医疗保障局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计2499.17万元。与2020年相比,增加1620.75万元,增长184.51%。主要原因是:我单位是2019年新成立单位,2021年工作全面开展,医疗保障政策逐步完善出台,医疗保障专项补助资金增加。
(五)贵州省铜仁市医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2499.17万元,占本年支出合计的99.71%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1632.66万元,增长188.42%。主要原因是:我单位是2019年新成立单位,2021年工作全面开展,医疗保障政策逐步完善出台,医疗保障专项补助资金支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出0.70万元,占0.03%;社会保障和就业支出(类)支出34.39万元,占1.38%;卫生健康支出(类)支出2434.18万元,占97.40%;住房保障支出(类)支出29.90万元,占1.19%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为499.88万元,支出决算为2499.17万元,完成年初预算的499.95%。决算数大于预算数的主要原因是:财政年初预算数只有人员经费和日常公用经费,上级专项资金未纳入年初预算中,是根据实际工作需要增加的预算。其中:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金为上年结转结余资金,今年已支付完毕。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.64万元,支出决算为28.36万元,完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数包含了养老金和职业年金的预算。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:财政年初预算未单独编制,含在基本养老保险预算中。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.62万元,支出决算为14.47万元,完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年人员调出较多,行政单位医疗费支出减少。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为700.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金主要用于离退休老干部医疗费,是根据相关政策调整,调增的财政专项补助资金。
(6)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1004.81万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金主要用于行政事业单位补充医疗保险,是根据相关政策调整,调增的财政专项补助资金。
(7)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为422.97万元,支出决算为491.46万元,完成年初预算的116.27%。决算数大于预算数的主要原因是:一是年初结转11.21万元,于今年支出完毕;二是我单位是2019年新成立单位,2021年工作全面开展,公用经费支出增加。
(8)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款) 其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为223.43万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金主要用于医疗服务与保障能力提升补助经费,为中央、省级专项补助工作经费。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为29.95万元,支出决算为29.90万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年人员调出较多,住房公积金支出减少。
(六)贵州省铜仁市医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出570.22万元,其中:
1.人员经费465.09万元,主要包括:基本工资117.59万元、津贴补贴67.60万元、奖金126.85万元、绩效工资57.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.36万元、职业年金缴费6.03万元、职工基本医疗保险缴费14.47万元、其他社会保障缴费3.66万元、住房公积金29.90万元、其他工资福利支出5.72万元、退休费2.9万元、抚恤金4.48万;
2.公用经费105.13万元,主要包括:办公费10.47万元、印刷费1.32万元、咨询费2.00万元、水费0.4万元、电费4.60万元、邮电费6.42万元、物业管理费0.06万元、差旅费26.40万元、维修(护)费0.81万元、会议费0.78万元、培训费2.97万元、公务接待费1.06万元、劳务费1.41万元、委托业务费0.02万元、工会经费4.82万元、福利费4.91万元、公务用车运行维护费3.84万元、其他交通费用15.66万元、其他商品和服务支出15.12、办公设备购置2.06万元。
(七)贵州省铜仁市医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元,支出决算为6.70万元,完成预算的299.11%。2021年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是我单位是2019年新成立单位,2021年工作全面开展,我单位全面履行职责职能,各项检查工作、交流学习增多,导致公车运行维护费和公务接待费增加。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加4.16万元,增长163.78%,增加主要原因是我单位2021年全面履行职责职能,各项检查工作、交流学习增多,导致公车运行维护费和公务接待费增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%。
(2)公务用车购置及运行维护费5.03万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%;公务用车运行维护费5.03万元,比上年增加3.61万元,同比增加254.23%,主要原因是我单位2021年全面履行职责职能,各项检查工作、交流学习增多,导致公车运行维护费增加。
(3)公务接待费1.67万元,比上年增加0.54万元,同比增长47.79%,主要原因是我单位2021年全面履行职责职能,交流学习增多,导致公务接待费增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.03万元, 占75.07%;公务接待费支出决算为1.67万元, 占24.93%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 团组0个,累计0人。
(2)公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算为5.03万元,完成预算的251.50%, 支出决算大于预算数的主要原因是我单位2021年全面履行职责职能,各项检查工作、交流学习增多,导致公车运行维护费增加。其中:
公务用车购置费支出0万元,购置公务车0辆。
公务用车运行维护费支出5.03万元,主要用于公务车辆维修费1.42万元、燃油费1.90万元、过路费0.76万元、保险费0.53万元、公务车辆清洗费0.26万元、车辆年审费0.11万元等。
2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费预算为0.24万元,支出决算为1.67万元,完成预算的695.83%, 支出决算大于预算数的主要原因是我单位2021年全面履行职责职能,交流学习增多,导致公务接待费增加。主要是用于接待省医保局来铜开展检查或调研相关工作,以及区县医保局来铜汇报工作、学习相关业务知识。
2021年公务接待18批次、166人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
(十)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出说明
2021年贵州省铜仁市医疗保障局机关运行经费支出105.13万元,与年初预算相比增加18.98万元,完成预算的122.03%, 支出决算大于预算数的主要原因是我单位2021年全面履行职责职能,各项检查工作、交流学习增多,机关运行经费增加。比2020年减少27.24万元,降低20.58%,主要原因是厉行节约政策,绝不铺张浪费。
2.政府采购支出说明
2021年贵州省铜仁市医疗保障局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况
截至2021年12月31日,贵州省铜仁市医疗保障局共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十一)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金1928.94万元,占单位整体支出的79.96%。单位绩效评价工作取得的成效:一是树立预算绩效管理理念。通过设定绩效目标,清楚地了解实施项目要取得的社会效益和经济效益,职能和目标得到了进一步明确,自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构优化。促使预算的编制更科学、更规范,合理分配资金,健全资金的核算与管理制度,提高了管理水平和资金使用效益。
2.部门整体支出含项目支出绩效自评报告
《铜仁市医疗保障局2021年度部门绩效自评价报告》见“第五部分 附件”。
3.财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果
根据铜仁市财政局《关于开展2021年财政重点绩效评价工作的通知》(铜财绩〔2021〕9号)文件精神,我单位2020年部门整体支出纳入财政重点绩效评价。
第三方贵州省四友企业管理咨询有限公司对我单位的评价报告,《铜仁市医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分 附件”。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(七)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二十一)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二十二)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面支出。
(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二十四)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
五、附件
1.贵州省铜仁市医疗保障局2021年度部门决算公开报表
2.铜仁市医疗保障局2021年度部门绩效自评价报告及附表
3.铜仁市医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告(2021年市直重点预算绩效评价第三方评价报告)
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